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足球比分直播网,足球比分直播网,扶绥县2019年度财政预算调整方案(草案)

——2019年12月20日在足球比分直播网,扶绥县第十六届人民代表大会常务委员会第27次会议上 足球比分直播网,扶绥县财政局局长 林海青

2019-12-27 15:15     来源:足球比分直播网,扶绥县财政局     作者:足球比分直播网,扶绥县财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,现向会议作2019年度财政预算调整方案(草案)的报告,请予以审议,并提出意见和建议:

一、调整年初预算的原因

今年以来,在面对经济下行压力持续加大的情况下,我县积极组织财政收入,加强预算执行管理,持续优化支出结构,全县经济社会各项支出保障有力,财政运行总体平稳。但我县受国家及自治区实施更大规模的减税降费政策,加之财源结构依然单一、新增财源还不多等因素的影响,全年组织财政收入增长缓慢。同时,基本支出、民生事业、重点项目等领域支出快速增长,财政收支矛盾十分尖锐,保持全县财政平稳运行面临着诸多的困难,年内财政收支情况出现了较大变化。根据收支实际,调整年初预算的主要原因:一是受落实减税降费政策的影响,直接减少税费1.5亿元,组织收入目标需进行调整;二是2019年自治区转贷我县的地方政府债券资金增加的收入需全部列入预算管理;三是全县一般性及专项转移支付收入有所增加;四是从政府性基金预算调入一般公共预算资金22358万元;五是年初预算列入财政预算统筹安排的部分项目,根据预算实际执行情况,需列入相应支出科目;六是机构改革部分单位经费预算调整,支出科目相应进行调整。

为进一步优化全县财政收支结构,加快推动全县经济社会各项事业平稳发展,完成好全年财政收支任务,需要对全县2019年年初财政收支预算进行调整。现拟对年初预算进行调整如下:

二、财政预算调整情况

根据财政收入变化因素,我们拟将2019年全县组织财政收入任务由年初预算144305万元,拟调整为141605万元,调减2700万元,下降1.87%。调整后:一般公共预算收入为83015万元,比年初预算数减少251万元,下降0.3%;非税收入为29511万元,比年初预算数增加2604万元,增长9.68%,占一般公共预算收入的35.55%。分部门情况:(1)税务部门由年初预算118806万元,计划调整为113494万元,调减5312万元;(2)财政部门由年初预算25499万元,计划调整为28111万元,调增2612万元。

2019年,全县财政总收入计划调整为361257万元,比年初预算增加171476万元,其中:一般公共预算收入83015万元,转移性收入226539万元,地方政府债券转贷收入23804万元,上年结余5541万元,调入资金22358万元。财政总支出计划调整为356227万元,比年初预算增加166446万元,其中:一般公共预算支出350970万元,专项上解支出1957万元,债务还本支出3300万元。收支相抵,年终结余5030万元。

(一)财政收入调整

1.一般公共预算收入调整

在财政收入任务调整后,全县组织财政收入中一般公共预算收入由年初预算83266万元,计划调整为83015万元,调减251万元,比上年完成数增加646万元,增长0.78%。其中:税收收入由年初预算56359万元,计划调整为53504万元,调减2855万元;比上年完成数减少365万元,下降0.68%。非税收入由年初预算26907万元,计划调整为29511万元,调增2604万元;比上年完成数增加1011万元,增长3.55%。

2. 上级补助收入调整

上级补助收入由年初预算95156万元,计划调整为226539万元,增加131383万元。其中:(1)返还性收入7626万元,计划调整为5626万元,比年初预算减少2000万元。(2)一般性转移支付收入67805万元,计划调整为122554万元,比年初预算增加54749万元。(3)专项转移支付收入19725万元,计划调整为98359万元,比年初预算增加78634万元。

3.地方政府债券收入调整

2019年,自治区下达我县地方政府债券资金23804万元,比年初预算增加20504万元。其中:新增一般债券资金20504万元,具体安排用于园区基础设施建设3000万元,农村公路建设6700万元,易地扶贫搬迁项目10804万元;再融资债券资金3300万元,用于偿还2016年政府债券。

4.上年结余收入调整。上年结余收入由年初预算8059万元,计划调整为5541万元。

5.调入资金调整。按有关政策,进一步加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,计划调入资金22358万元。

(二)财政支出调整

根据财政收入及支出结构变化情况,全县财政总支出计划调整为356227万元,比年初预算增加166446万元。主要调整情况如下:

1.一般公共预算支出调整情况。

2019年,全年一般公共预算支出年初预算数185329万元,计划调整为350970万元,增加165641万元。根据收入变化情况,支出相应做以下调整:一是全年自治区下达我县的转移支付补助收入226539万元安排用于各项目支出,其中:教育支出增加15287万元,主要是增加城乡义务教育补助经费、中小学校园建设项目资金等支出;社会保障和就业支出增加14959万元,主要是增加城乡居民基本养老保险补助、困难群众救助补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等支出;卫生健康支出增加22608万元,主要是增加城乡居民基本医疗保险补助、基层医疗卫生机构能力建设、县级医院业务用房建设等支出;城乡社区支出增加5290万元,主要是增加城镇基础设施、农村人居环境整治等项目支出;农林水支出增加42517万元,主要是增加“双高”基地建设项目补助、林业改革发展资金、农村税费改革转移、农田建设补助资金等支出;资源勘探信息等支出增加11322万元,主要是增加园区基础设施项目支出;足球比分直播,自然资源海洋气象等支出增加23522万元,主要是增加糖业发展专项资金、重点生态保护修复治理支出;足球比分直播网,住房保障支出增加7324万元,主要是增加城镇保障性安居工程及农村危房改造补助等支出。二是全县获得的地方一般政府债券资金20504万元安排用于各项目支出,其中农林水支出6104万元、城乡社区支出14400万元。三是增加调入资金共22358万元,主要安排用于落实增员增资、补民生短板项目、园区基础设施建设等。

2019年,全县财政紧紧围绕全县中心工作,不断优化财政支出结构,注重保障和改善民生,着力支持发展县域经济,在全年一般公共预算支出中,十三项民生支出共计283177万元,占比为80.68%,民生支出保持在八成以上。

2.专项上解支出调整情况。专项上解支出计划调整为1957万元,比年初预算增加805万元。

3.债务还本支出不做调整。

另外,预备费年初预算安排1860万元,主要用于防控登革热疫情应急处置、非洲猪瘟疫情防控、反恐维稳演练等支出。

三、政府性基金预算调整情况

2019年,全县政府性基金收入总计由年初预算安排117149万元,计划调整为120305万元,增加3156万元。具体情况是:(1)政府性基金预算收入由年初预算112718万元,计划调整为85122万元,减少27596万元;(2)上级补助收入由年初预算715万元,计划调整为1821万元,增加1106万元;(3)上年结余收入由年初预算3716万元,计划调整为3362万元,减少354万元;(4)地方政府债务收入计划调整为30000万元。全县政府性基金预算支出由年初预算117149万元,计划调整为62548万元,减少54601万元;上解支出计划调整为30748万元;调出资金计划调整为22358万元。收支相抵,政府性基金年终结余4651万元。

此外,2019年,全县国有资本经营预算与社会保险基金预算计划不作调整。

主任、各位副主任、各位委员,受国家政策调控、地方政府支出责任压力加大等因素制约,实现财政收支目标任务存在诸多困难。但在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督下,我们将采取一切措施,确保完成收支预算调整目标任务。

以上报告,请予以审议。

 

附件:2019年调整预算收支平衡表

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