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足球比分直播网,扶绥县2018年度财政预算调整方案(草案)

——2018年12月25日在足球比分直播网,扶绥县第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议上 足球比分直播网,扶绥县财政局局长 卜国光

2018-12-20 10:59     来源:足球比分直播网,扶绥县财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,现向会议作2018年度财政预算调整方案(草案)的报告,请予以审议,并提出意见和建议:

一、调整年初预算的原因

今年以来,县内外经济环境依然错综复杂,经济下行压力还较大,在财源单一情况下,新增的支撑性财源还不多,加上政策性减收等因素的影响,全年组织财政收入面临减收。同时,基本支出、民生事业、重点项目等领域支出增速较快,财政收支矛盾仍然较为突出,保持全县财政平稳运行面临着较大的困难和挑战,年内财政收支情况出现了较大变化。根据收支实际,调整年初预算的主要原因:一是虽然全县一般性转移支付收入(财力补助)有所增加,但是一般公共预算收入出现短收,收支相减后,总体上县级一般公共财政预算收入比年初预算数下降2.35%。二是2018年自治区转贷我县的地方政府债券资金增加的收入需全部列入预算管理。三是年内调入预算稳定调节基金,同时加强政府性基金与一般公共预算的统筹力度,将符合规定的基金调入公共预算管理。四是年初预算列入财政预算统筹安排的部分项目,根据预算实际执行情况,需列入相应支出科目。在此基础上,综合考虑上级财政部门对县级一般公共预算支出进度的考核要求,进一步优化收支结构,加快推动全县经济社会各项事业平稳发展,完成好全年财政收支任务,需要对全县2018年年初财政收支预算进行调整。

根据财政收入变化因素,我们拟将2018年全县财政收入任务由年初预算143760万元,拟调整为140058万元,调减3702万元,下降2.58%。调整后:一般公共预算收入为82793万元,同比减收13326万元,下降13.86%;非税收入为28467万元,同比减收9796万元,下降25.6%,占一般公共预算收入的34.38%。分部门情况:(1)税务部门由年初预算112370万元,计划调整为113008万元,调增638万元;(2)财政部门由年初预算31390万元,计划调整为27050万元,调减4340万元。

2018年,面对严峻的财政收入形势,全县积极主动向上级部门争取各项补助资金,全年获得的地方政府债券资金以及上级补助收入有所增加。同时,为增强一般公共预算的统筹能力,加强了对预算稳定调节基金以及政府性基金的统筹使用。通过各种积极有效的措施,缓解了今年财政减收带来的支出压力,并进一步优化财政支出结构,全县扶贫、教育、医疗、社保等各项民生事业以及重点项目投入保障基本实现。

根据全年财政收支变化情况,拟对年初预算进行调整。

二、财政预算调整情况

2018年,全县财政总收入计划调整为347128万元,比年初预算增加163224万元,其中:一般公共预算收入82793万元,上级转移性收入210716万元,地方政府债券转贷收入33316万元,上年结余15437万元,调入预算稳定调节基金1250万元,调入资金3616万元。财政总支出计划调整为338128万元,比年初预算增加154224万元,其中:一般公共预算支出316071万元,专项上解支出1141万元,债务还本支出20916万元。收支相抵,年终结余9000万元。

(一)财政收入调整

1.一般公共预算收入调整

在财政收入任务调整后,全县组织财政收入中一般公共预算收入由年初预算91208万元,计划调整为82793万元,调减8415万元;比上年完成数减少13326万元,下降13.86%。其中:税收收入由年初预算56805万元,计划调整为54326万元,调减2479万元;比上年完成数减少3530万元,下降6.1%。非税收入由年初预算34403万元,计划调整为28467万元,调减5936万元;比上年完成数减少9796万元,下降25.6%。

2.上级补助收入调整

上级补助收入由年初预算47278万元,计划调整为210716万元,增加163438万元。其中:(1)返还性收入,计划调整为5626万元,比年初预算减少1850万元。(2)一般性转移支付收入,计划调整为99955万元,比年初预算增加65648万元。(3)专项转移支付收入,计划调整为105135万元,比年初预算增加99640万元。

3.地方政府债券收入调整

2018年,自治区下达我县地方政府债券资金33316万元,比年初预算减少4100万元。

(1)新增一般债券资金12400万元,具体安排用于:县新城区和旧城区基础设施建设2400万元,脱贫攻坚项目2132万元,广西山圩产业园干道系统工程2000万元,广西中国-东盟青年产业园路网建设工程2000万元,空港经济区路网建设2000万元,农村公路建设1000万元,福临大道工程300万元,上龙特色文化旅游小镇300万元,农村基础设施建设167万元,改善农村人居环境建设项目101万元。

(2)置换一般债券资金20916万元,其中:2013年政府债券到期偿还2500万元、2015年政府债券到期偿还2400万元、置换非政府债券形式存量债务16016万元。

4.上年结余收入调整。上年结余收入由年初预算8002万元,计划调整为15437万元。

5.调入预算稳定调节基金。按上级盘活存量资金政策规定,计划调入预算稳定调节基金1250万元。

6.调入资金调整。按有关政策,进一步加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,计划调入资金3616万元。

(二)财政支出调整

根据财政收入及支出结构变化情况,全县财政总支出计划调整为338128万元,比年初预算增加154224万元。主要调整情况如下:

1.一般公共预算支出调整情况。

2018年,全年一般公共预算支出年初预算数161862万元,计划调整为316071万元,增加154209万元。根据收入变化情况,支出相应做以下调整:一是由于一般公共预算收入出现短收,县级财力减少8415万元,相应压减各部门年初预算会议费、培训费、县级项目配套经费等支出。二是全年自治区下达我县的转移支付补助收入210716万元全部安排用于各项目支出,比年初预算数增加163438万元,其中:教育增加18791万元,主要是增加城乡义务教育阶段补助、农村义务教育薄弱学校改造补助等;医疗卫生与计划生育增加29154万元,主要是增加城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、全民健康保障工程中央基建投资等;农林水增加44991万元,主要是增加“双高”基地建设项目补助、农机购置补贴专项转移支付补助、林业改革发展资金补助、水利发展资金补助等;国土海洋气象等支出增加15130万元,主要是增加“双高”基地建设项目补助;足球比分直播网,住房保障增加13613万元,主要是增加城镇保障性安居工程及农村危房改造补助等。三是上级进一步压缩一般债券举借规模,降低政府债务限额,全县获得的地方一般政府债券资金33316万元安排用于各项目支出,比年初预算数37416万元减少4100万元,其中脱贫攻坚项目减少3096万元、交通基础设施建设减少1004万元。四是增加调入资金和安排预算稳定调节基金共4866万元,主要安排用于落实增员增资、调整津补贴、发放通讯补助等。

2018年,全县财政紧紧围绕全县中心工作,不断优化财政支出结构,注重保障和改善民生力度,着力支持发展县域经济,在全年一般公共预算支出中,十三项民生支出共计259284万元,占比为82.03%;财政八项支出共计208835万元,占比为66.07%。十三项民生支出与财政八项支出占比与上年基本持平,仍保持较高支出态势。

2.专项上解支出调整情况。专项上解支出计划调整为1141万元,比年初预算增加15万元。

3.债务还本支出不做调整。

另外,预备费年初预算安排1700万元,主要用于脱贫攻坚项目支出。

三、政府性基金预算调整情况

2018年,全县政府性基金收入总计由年初预算安排54355万元,计划调整为145119万元,增加90764万元。具体情况是:(1)政府性基金预算收入,由年初预算47270万元,计划调整为112757万元,增加65487万元;(2)上级补助收入计划调整为1821万元;(3)上年结余收入,由年初预算7085万元,计划调整为7541万元,增加456万元;(4)地方政府债务收入计划调整为23000万元。全县政府性基金预算支出由年初预算54355万元,计划调整为129267万元,增加74912万元;上解支出计划调整为1000万元;调出资金计划调整为3616万元。收支相抵,政府性基金年终结余11236万元。

此外,2018年,全县国有资本经营预算与社会保险基金预算计划不作调整。

主任、各位副主任、各位委员,2018年我县财政收支形势依然严峻,收支矛盾依旧明显。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的财税改革任务,我们将进一步抓好财政预算管理工作,坚持依法理财,全面推进财政科学化、精细化,努力完成全年各项财政收支任务。

以上报告,请予以审议。

 

附件:2018年调整预算收支平衡表

文件下载:

(公开)足球比分直播网,扶绥县2018年调整预算收支平衡表(草案)1224.xls

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