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2018年足球比分直播网,扶绥县财政决算的报告(草案)

——2019年10月25日在足球比分直播网,扶绥县十六届人大常委会第26次会上 足球比分直播网,扶绥县财政局局长 林海青

2019-11-04 08:35     来源:足球比分直播网,扶绥县财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会本次会议报告2018年财政决算情况,请予审议。

一、2018年财政决算总体情况

2018年,县财税部门在县委的正确领导和县人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,积极应对经济运行面临的一些新问题新挑战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持了全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定,全县财政运行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况。

2018年,全县一般公共预算收入总计368765万元,一般公共预算支出总计363224万元,收支相抵,年终滚存结余5541万元。全年财政实现收支平衡,略有节余。与足球比分直播网,扶绥县第十六届人民代表大会第四次会议报告执行数相比,县财政总收入减少1457万元,县财政总支出减少1061万元,年终结余资金减少2518万元,主要原因是年度减少政府性基金调入额度年终结余规模缩小。

1.收入决算情况

2018年,全县一般公共预算收入总计368765万元,同比减收6236万元,下降1.66%。其中:(1)当年一般公共预算收入82369万元;(2)转移性收入286396万元,其中:上级补助收入216620万元,上年结余收入15437万元,调入资金19773万元,调入预算稳定调节基金1250万元,地方政府一般债券收入33316万元。

2018年,全县组织财政收入140170万元,同比增收605万元,增长0.43%。其中,一般公共预算收入82369万元,同比减收13750万元,下降14.31%。在一般公共预算收入中,税收收入53869万元,同比减收3987万元,下降6.89%;非税收入28500万元,同比减收9763万元,下降25.52%;非税收入占一般公共预算收入的34. 6%,同比下降5.21个百分点。组织财政收入从主要税种情况看:增值税收入44461万元,同比增收8899万元,增长25.02%,企业所得税收入28240万元,同比增收5332万元,增长23.28%。增值税及企业所得税增收的主要原因是水泥建材业、林木加工业保持良好的发展势头,行业企业经营效益持续提高,主体税种增收明显。资源税收入2960万元,同比减收8639万元,下降74.48%。耕地占用税收入11228万元,同比减收5928万元,下降34.55%。资源税和耕地占用税减收的主要原因是税务部门加强对一次性税源的征收管理,规范了收入入库,两项税收收入减少。

2.支出决算情况

2018年,全县一般公共预算支出总计363224万元,同比增支3660万元,增长1.02%。其中:(1)当年一般公共预算支出340037万元,完成预算的107.58%,同比减支5116万元,下降1.48%;(2)转移性支出(不含年终结余)23187万元,其中:上解上级支出2267万元,地方政府一般债券还本支出20920万元。主要民生及重点支出情况:一般公共服务支出29112万元,完成年度预算的94.88%,同比下降25.57%,主要由于受财力减少的影响,2018年度部分绩效奖金和离退休生活补助安排在2019年年初发放; 社会保障和就业支出38502万元,完成年度预算的117.9%,同比增长35.42%,主要由于行政事业单位的增员增资及社保缴费基数提高,单位基本养老保险缴费支出有所增加;城乡社区事务支出30506万元,完成年度预算的156.12%,同比下降24.88%,主要由于2018年度全县获得上级转贷的一般政府债券额度减少,投入到城镇基础设施建设资金规模缩小;农林水事务支出57510万元,完成年度预算的110.43%,同比下降11.13%,主要是由于获得上级对我县的农田水利建设专项资金及一般政府债券安排到脱贫攻坚基础设施建设资金减少。

3.预备费使用情况

2018年,我县一般公共预算年初安排预备费1700万元。全部调整用于落实机关事业单位工资改革增资、脱贫攻坚等政策支出。

4.“三公”经费支出情况

2018年,全县一般公共预算安排的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计1397.58万元,比上年决算数下降0.91%。其中:(1)因公出国(境)经费11.88万元,同比增长21.34%,主要原因是政府办、政协、农机、旅游等部门因业务需要,组织人员出国考察学习先进经验而增加的费用支出。(2)车辆购置及运行费946.2万元,同比增长0.59%,主要原因是县食药监局、工信局、林业局等部门根据业务需要购置专用车辆而增加的费用支出。(3)公务接待费 439.51 万元,同比下降4.45%。

5.结余结转资金使用情况

2018年,全县一般公共预算上年结转专款共计15437万元。年度执行终了,上年结转专项安排的支出15437万元,执行率达到100%。

6.预算调整情况

根据县十六届人大常委会第十八次会议审查批准的足球比分直播网,扶绥县一般公共预算调整方案,2018年全县财政总收入预算计划由年初的183904万元调整为347128万元,增加163224万元,增长88.76%。其中:当年一般公共预算收入由年初的91208万元调整为82793万元,减少8415万元,下降9.23%。

全县财政总支出预算由年初的183904万元调整为338128万元,增加154224万元,增长83.86%。其中:当年一般公共预算支出由年初161862万元调整为316071万元,增加154209万元,增长95.27%。

(二)政府性基金预算收支决算情况。

2018年,全县政府性基金预算收入总计146924万元,其中:(1)县本级政府性基金预算收入114496万元,同比增长170.67%,其中土地使用权出让金收入105748万元,同比增长161.31%;(2)转移性收入32428万元,其中:上级补助收入1887万元,上年结转收入7541万元,债务转贷收入23000万元。

全县政府性基金预算支出总计143562万元。其中:(1)当年政府性基金预算支出118906万元,同比增长176%;(2)转移性支出(不含年终结余)24656万元,其中:上解上级支出4883万元,从政府性基金调入公共预算支出19773万元。

收支相抵,年终滚存结余3362万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。

2018年,全县社会保险基金预算收入56854万元。其中:城乡居民养老保险基金收入9727万元;机关事业单位基本养老保险基金收入21697万元;城乡居民基本医疗保险基金(新农合)收入25430万元。全县社会保险基金预算支出45855万元。其中:城乡居民养老保险基金支出7727万元;机关事业单位基本养老保险基金支出19983万元;城乡居民基本医疗保险基金(新农合)支出18145万元。当年基金结余10999万元,年末滚存结余36299万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况。

2018年,国有资本经营年初预算安排45万元,但是当年国有资本经营预算收入没有实现入库,国有资本经营预算支出相应不作安排。

(五)政府债务情况。

2018年,自治区财政厅转贷我县地方政府债券56316万元,其中:新增一般债券33316万元,专项债券23000万元。

截至2018年末,我县政府债务余额为163751万元,其中:一般债务余额为140487万元,专项债务余额为23264万元。偿还政府债务还本额20920万元,其中:置换债券偿还16016万元,发行再融资债券偿还4900万元,通过预算安排偿还4万元。自治区财政厅核定我县2018年政府债务限额为164000万元,其中一般债务限额140700万元,专项债务限额为23300万元。我县政府债务余额未超过规定的限额。

以上到期债务本金均已如期偿还。

二、2018年预算执行效果

2018年,财政部门始终坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,继续实施更加积极有效的财政政策,深化财政体制改革,调整优化财政支出结构,加强财政资金统筹使用,创新财政投入方式,提升依法理财水平,积极防范化解财政风险,财政各项工作稳步扎实有序推进,为全县足球比分直播网,经济社会发展做出了积极贡献。

(一)强化预算执行管理,确保财政收支平稳运行。

狠抓财政收支管理,着力推进预算执行,财政收支平稳运行。一是研判我县的经济形势,强化收入征管,确保我县财政收入稳中有进。2018年全县组织财政收入14.02亿元,同比增长0.43%;争取上级转移支付收入21.66亿元,同比增长2.23%;争取新增政府债务转贷收入5.63亿元,同比增长19.97%。二是持续优化支出结构。结合预算执行的重点、难点问题,细化科目指标,加强预算执行分析,着力解决突出问题,并督促各部门加快资金使用进度和抓好预决算工作,整合各类资金向民生领域倾斜,坚定不移惠民生补短板,2018年民生支出28.52亿元,占一般公共预算支出八成以上。

(二)执行积极财税政策,保持经济持续健康发展。

贯彻执行积极财税政策,一是投入资金10.35亿元,全力推进“三大”园区建设和产业发展,支持工业园区基础设施建设,大力发展铜业、糖产业链,加快培育发展木材加工、商贸物流及电子信息等产业,促进经济稳定增长。二是加快传统产业转型升级,拨付资金2.01亿元,全力推进“双高”项目建设,完成建设面积23.54万亩,加快现代农业发展,夯实传统制糖业的基础。安排资金0.27亿元支持糖业产业链延伸发展,落户经济园区的项目快速推进。三是加大减税降费力度,积极落实中央及自治区减税降费政策,全年减税降费资金达到1亿元以上,切实减轻实体经济负担。四是着力解决融资难、融资贵的问题,发挥财政资金的引导作用,积极推进“惠企贷”项目实施,组织开展银企对接合作,引导金融机构加大对中小企业的信贷投放。五是发挥财政宏观化解风险职能作用,坚决守住防范政府债务风险底线,坚决遏制隐性债务增量,并将政府债券资金管理使用规范性、项目推进效率与新增政府债务限额安排挂钩。

(三)优化财政支出结构,坚定不移惠民生补短板。

认真贯彻落实党中央和自治区关于过“紧日子”的有关要求,坚持有保有压、节用裕民,进一步优化支出结构,坚定不移惠民生补短板。一是支持打赢脱贫攻坚战。筹措脱贫攻坚经费3.78亿元,重点支持贫困村基础设施建设、扶贫产业发展、推进易地扶贫搬迁项目、落实小额信贷及教育、健康、就业扶贫政策等,全力支持精准脱贫。二是支持打赢污染防治攻坚战。安排污染防治攻坚经费0.52亿元,大力支持石漠化综合整治、林业改革发展、节能改造项目、城区环境绿化等,不断改善人居环境。三是把教育放在优先发展突出位置,筹集资金6.28亿元,支持发展公平、均衡、优质教育,确保城乡教育平衡有序发展。义务教育投入逐年增长,义务教育均衡发展以总分全区第二的高分通过国家核验。四是不断提高社会保障水平。投入各类社会保障资金3.85亿元,落实提高城乡居民基本医疗保险及养老保险补助、提高城乡低保人员补助标准、支持城乡特困人员供养护理以及实施基本公共卫生服务等项目。此外,兑付就业、创业补助700万元,落实就业岗位补贴、职业技能培训、创业担保贷款贴息及奖补等政策措施,全县社会保障体系进一步完善。五是大力推进乡村振兴战略实施,拨付资金1.42亿元,扎实推进一事一议、美丽乡村、农村公路网络、农业综合开发等项目建设,农民生产、生活条件不断改善。同时,投入0.17亿元发展壮大村级集体经济,夯实村级集体收入基础。六是大力推进保障性安居工程。投入资金5.14亿元,加快推进易地扶贫搬迁、棚户区改造、农村危旧房改造、公租房项目等安居工程建设,低收入群众居住条件明显改善。

(四)加强财政监督管理,确保财政资金安全使用。

依法强化财政监督管理,确保财政资金安全、有效运行。坚持“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制,对预算支出、重点项目推进明显偏慢的单位进行跟踪服务,实行上级专项资金支出进度红黑榜制度,督促项目业主单位加快项目实施,提升部门执行力;抽调业务骨干组成检查组,发挥监督作用,及时发现问题和要求整改,做好防范工作;有序推进建立财政扶贫资金动态监控机制相关工作,确保了财政扶贫资金动态监控平台的正常运行,实现全覆盖甄别、监控上级财政专项扶贫资金,确保资金落实到位。

(五)深化财税体制改革,不断提升财政服务水平。

我县财政积极探索改革路子,坚持贯彻创新发展理念,统筹协调推进,财税体制改革取得了新的成绩。顺利完成全面实施政府支出经济分类科目改革,在原有足球比分,部门预算支出经济分类科目的基础上新增足球比分直播网,政府预算支出经济分类科目,预算制度更加全面规范、公开透明;全面推进村级财务会计代理改革,开展村级财务管理委托代理工作,覆盖率达100%,进一步规范了村级财务会计管理;提前做好全面实行“新编政府会计制度”的准备,组织全县380个行政事业单位相关人员进行培训,并升级了各预算单位相关软件,确保“新编政府会计制度”的顺利实施。

2018年,在县人大及其常委会的监督指导下,我县认真落实县十六届人大第三次会议有关决议,严格执行经县人大批准的年初预算和调整预算,预算执行情况总体较好,但同时也存在一些需要解决的问题,主要是:减税降费规模不断加大,组织财政收入增收困难;财政收支矛盾十分突出,平衡压力大;预算绩效管理推进艰巨,人员力量及经验不足;部分单位决算编制随意,专业素质不高等。我们将高度重视这些矛盾和问题,根据本次会议的决议,结合县审计局对财政审计中提出的建议,认真研究并切实加以整改和完善。

三、2017年预算执行审计发现问题整改情况

县审计局在审计2017年度财政预算执行情况和其他财政资金收支情况时,提出了一些需要改进的问题。对此,县人民政府高度重视,进行了认真研究,并责成有关部门及时进行整改。具体情况如下:

(一)关于“非税收入不及时缴存入库7045.69万元”问题。一直以来,县财政部门都在积极探索,着力解决这项突出的问题,非税收入征管工作日趋规范,但由于非税缴款电子化处于改革阶段,自治区非税系统与银行系统、财政部门与缴款单位的衔接仍存在一些问题,导致部分资金推至2018年3月才完成入库。下一步,县财政部门将加强与相关缴库单位、上级部门沟通协作,积极推进非税收入管理改革工作,严格贯彻《预算法》以及非税收入管理有关规定,不断加强收入征管,做到及时足额入库。

(二)关于“未按规定足额拨缴工会经费668.42万元”问题。县财政积极筹集资金,全力推进整改。2018年,县财政基本保障了各单位的工会经费支出需求。2019年,县财政已按规定将工资总额的2%列入本级部门工会经费预算,并与县总工会测算出各单位年度所需经费,财政部门将按实际的情况及时划拨经费,切实保障全县干部职工利益。

(三)关于“建设项目变更未按规定报批”问题。足球比分直播网,审计报告(扶审财报〔2018〕1号)提出:2017年度县扶绥中学学生食堂维修工程项目变更未按规定报批的问题,截至目前,县财政部门已按照该项目的实际进度划拨合同内资金,对超合同价的情况,县财政部门多次督促单位按要求完善报批手续,待县政府审批后再划拨资金。下一步,县财政部门将继续加强项目资金申报审批,严格禁止超进度拨款、材料不齐全预拨款的现象,确保财政资金安全。

(四)关于“预算指标18928.44万元不及时使用(以前年度审计发现问题)未整改到位”问题。截止至2018年12月31日,该项预算指标结余2209万元,按照《足球比分直播网,扶绥县财政拨款结转结余资金管理办法》规定,于2018年底将该部分结余资金收回县本级统筹使用。下一步,县财政部门将紧紧围绕县委、县政府的决策部署,认真按照部门职责,合理分配项目资金,继续实行支出进度情况红黑榜,对于专项资金结余较多的部门,每月进行通报。督促实施业主加快项目建设进度,及时使用项目资金,发挥各项资金的使用效益。

主任、各位副主任、各位委员,2018年在县人大的支持指导和审计部门的监督下,我县财政运行平稳,民生政策落实到位,重点支出保障有力,为全面建成小康社会做出了积极的贡献。下一阶段,我们将以习近平总书记重要讲话精神为指导,在县委的坚强领导下,严格按照本次会议的审议意见,不忘初心,牢记使命,自觉接受人大监督,锐意进取,攻坚克难,为全县冲刺“争创全区县域经济发展示范县,争当全区县域经济排头兵,打造南宁卫星城”做出应有的贡献!

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